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石牛江鎮人民政府2018年度部門決算分析報告

來源:???作者:文浩、鄧茜 訪問量:???發布日期:2019-07-10???字體大小:

一、單位情況 

1、主要職能

1)宣傳、貫徹《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》和有關法律、法規,更好地為人民服務。

2)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

3)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、司法、計劃生育等行政工作;

4)保護社會主義的全民所有的財產和人民群眾集體所有的財產,保護公民合法所有的私有財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

5)保護各種經濟組織的合法權益;

6)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

7)完成縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

2、機構情況

桃江縣石牛江鎮屬全額撥款的行政單位,內設財政、經管、水管、廣播、文化、企業、城建、計生、農辦9個站辦所。核定行政編制40人,全額撥款事業編制44人,實有在職人員122人。本年度實有在職人數比上年減少6人,均為正常退休。

 

二、收入支出預算執行情況

1、收入支出結構分析

本年收入總額為2041.47萬元,其中一般公共預算財政撥款收入為2041.47萬元,占比重100%。本年支出總額2041.47元,系基本支出1352.21萬元,項目支出689.26萬元。

2、收入、支出決算與預算對比分析

1)預算、決算差異情況,見下表

項 目

預算數(萬元)

決算數(萬元)

一、收入項目

1184.47

2041.47

財政撥款

1184.47

2041.47

二、支出項目

1184.47

2041.47

1.基本支出

840

1352.21

人員經費

758.23

1053.26

公用經費

81.77

298.95

2.項目支出

344.47

689.26

 

2)收入、支出與上年度對比分析

項 目

2016年決算數

2018年決算數

差異比例

一、收入項目

1184.47

2041.47

72%

財政撥款

1184.47

2041.47

72%

二、支出項目

1184.47

2041.47

72%

1.基本支出

840

1352.21

61%

人員經費

758.23

1053.26

39%

公用經費

81.77

298.95

265%

2.項目支出

344.47

689.26

100%

3)差異原因分析

2018年部門預算安排收入為1184.47萬元,均為財政撥款收入。2018年部門決算收入比預算數增加857萬元,主要原因:基本支出撥款增加512.21萬元,其中人員經費增加295.03萬元,增加原因為機關干職工工資提標及新增人員經費,退休人員、離休人員生活補貼調標;公用經費增加217.18,主要原因是業務股室業務量增加;項目支出增加344.79萬元是因為公租房建設項目資金增加

 

4、“三公經費”支出情況

2018年實際支出“三公經費”為20.13萬元,其中公務接待費為16.13萬元,公務用車運行維護費為4萬元。2018年“三公經費”決算數未超過年初預算數。相比2017年,本年度公務接待費均與年初預算數對比持平,公務用車運行維護費與上年決算數對比持平

5、年末結轉和結余情況

本單位2018年度收支平衡,無結余。

    三、本年度部門決算等財務工作開展情況

1、本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況:對財務進行規范化管理,同財政部門及時溝通學習,積極進行決算、編報、審核等方面工作按時完成,認真如實填報。

2、本單位對預算和決算公開工作按規定認真執行,該填制及時填制,該公開及時公開,該上報及時上報。2015年至2019年部門預算、2014年-2018年部門決算已在公眾信息網公示。


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