期货合约如何分析|期货k线图解
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2018年度桃江縣石牛江鎮人民政府內部控制自我評價情況

來源:???作者:文浩、鄧茜 訪問量:???發布日期:2019-07-10???字體大小:

加強單位內部控制工作,是為了提高會計信息質量,保護資產的安全、完整,確保有關法律法規和規章制度的貫徹執行,也是規范單位財務行為,實施自動防錯、查錯和糾錯,實現自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作,2018年我鎮從財務工作制度化、規范化、科學化出發,形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學規范的財務內控制度,建立了對財政資金事前、事中、事后全過程的監督機制。

1、合理設置崗位,明確責任分工,建立內部制衡機制

根據工作需要,按照不相容崗位不能一人兼任的原則,建立了崗位責任制度,形成責任明確,相互制約的內部制衡機制,分別確定了業務各崗位的職能要求,并加強內部崗位互相監督力度,會計、出納、信息員嚴格按要求辦公。

2、工作程序化、規范化,建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規范

按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則,建立了單位財務會審聯簽制度。原始票據經經手人,證明人審核并簽字后,匯總填制費用報銷單,由財務人員進行復核,再由分管領導簽字,會審簽章后方能辦理支付。會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄,會計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業務活動,會計報表,會計檔案按要求及時整理歸檔,印章管理規范,做到帳帳、帳表、帳單相符,會計核算沒有出現違規操作現象,會計科目設置符合財務會記制度要求。

3、加強內部稽核,確保各項規范和流程得到貫徹落實

為保證財政資金的安全,根據所財務管理制度,我們對固定資產、現金采取了定期盤底和不定期抽查,對盤盈盤虧及時處理。務必做到帳帳,帳實相符。

4、存在的問題

內控制度建設滯后,內控體系不夠完善。自實施內部規范管理以來,我局著重各項業務制度建設,沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來,個別制度雖然建立了,但對系列業務流程缺乏牽制、制約關系,而且,沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系,缺乏有力的整體監控。


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