期货合约如何分析|期货k线图解
您當前的位置: 首頁 > 政務 > 財政預決算公開

桃江縣城市管理行政執法局2018 年度部門決算

來源:???作者: 訪問量:???發布日期:2019-07-12???字體大小:

桃江縣城市管理行政執法局

 

 

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  縣城管執法局概況

1. 部門主要職責、職能;

2. 部門決算單位構成。

第二部分  2018年度部門決算報表

1. 收入支出決算總表;

2. 收入決算表;

3. 支出決算表;

4. 財政撥款收入支出決算總表;

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表;

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1. 2018年度收入支出決算總體情況說明;

2. 2018年度收入決算情況說明;

3. 2018年度支出決算情況說明;

4. 2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明;

5. 2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明;

6. 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明;

7. 2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明;

8. 2018年度政府性基金預算收入支出決算情況;

9. 預算績效情況說明;

10. 其他重要事項的情況說明。

第四部分   名詞解釋

 

 

 

第一部分    桃江縣城管執法局概況

 

一、主要職責職能

1、貫徹執行國家和地方關于城市管理法律、法規、規章和方針、政策。

2、研究制定全縣城市管理發展規劃、年度計劃,起草全縣城市管理規范性文件及相關的政策、措施,經批準后組織實施;負責全縣城市綜合管理的組織、指揮、檢查、監督、調度、協調和宣傳工作。

3、負責市容環境衛生、城市建筑垃圾、城市照明、城市綠化、城市道路、城市市政公用設施的監督和行政處罰權利;負責行使《桃江縣城市管理相對集中行政處罰權實施辦法》(桃政辦發【2015】48號)規定的環境保護、城鄉規劃、工商行政管理方面的行政處罰和縣人民政府授權的其他行政處罰。

4、負責路燈照明設施、市政設施、環衛設施的維護管理工作;負責縣城洗車場、渣土消納場、棄土場的管理工作。

5、負責依法組織征收渣土調配費、城市生活垃圾處理費、異地綠化費、城市道路臨時占用費和挖掘修復費。

6、參與市政、環衛、路燈等城市基礎設施建設項目的可行性研究、方案審查和工程竣工備案及城鄉規劃審查、實施和驗收工作。

7、負責縣城規劃區內的查違控違拆違監督管理工作,對違法建設進行制止和強制拆除;組織建設項目工程規劃竣工驗收。

8、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、決算單位構成

全額撥款事業單位1個:桃江縣城市管理行政執法局

財政補助事業單位3個:桃江縣路燈管理所、桃江縣城市管理監察大隊、桃江縣規劃執法大隊。

桃江縣市政設施管理站、桃江縣桃花江環境衛生管理所、桃江縣桃花江園林綠化管理站單獨填報決算報表。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

收入支出決算總表

                                                                                              單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行 次

決算數

項  目

行 次

決算數

欄  次

1

欄  次

2

一、財政撥款收入

1

2467.83 

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

2467.83 

12

十二、農林水支出

39

六、其他收入

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

2467.83

51

0.00

    用事業基金彌補收支差額

25

    結余分配

52

    年初結轉和結余

26

    年末結轉和結余

53

總  計

27

2467.83

總計

54

2467.83

 收入決算表                                                                                   單位:  

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 2,467.83

 2,467.83

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

2,467.83

2,467.83

21201

城鄉社區管理事務

1,953.83

1,953.83

2120101

  行政運行

1,142.19

1,142.19

2120102

  一般行政管理事務

661.74

661.74

2120104

  城管執法

115.30

115.30

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

34.60

34.60

21203

城鄉社區公共設施

514.00

514.00

2120303

  小城鎮基礎設施建設

95.00

95.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

419.00

419.00

 

                                                           支出決算表

 單位:    

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 2,467.83

 1,257.49

 1,210.34

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

2,467.83

1,257.49

1,210.34

21201

城鄉社區管理事務

1,953.83

1,257.49

696.34

2120101

  行政運行

1,142.19

1,142.19

2120102

  一般行政管理事務

661.74

661.74

2120104

  城管執法

115.30

115.30

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

34.60

34.60

21203

城鄉社區公共設施

514.00

514.00

2120303

  小城鎮基礎設施建設

95.00

95.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

419.00

419.00

                                                                             

 財政撥款收入支出決算總表                         

 單位:

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2467.83

一、一般公共服務支出

29

0.00

2

二、外交支出

30

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

2467.83

12

十二、農林水支出

40

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

2467.83

本年支出合計

52

0.00

2467.83

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

53

一、一般公共預算財政撥款

26

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

總計

28

2467.83

總計

56

0.00

2467.83

 

一般公共預算財政撥款支出決算表                                                    

                                              單位:萬元                                                                         

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類          科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

2,467.83

1,257.49

1,210.34

212

城鄉社區支出

2,467.83

1,257.49

1,210.34

21201

城鄉社區管理事務

1,953.83

1,257.49

696.34

2120101

  行政運行

1,142.19

1,142.19

2120102

  一般行政管理事務

661.74

661.74

2120104

  城管執法

115.30

115.30

2120199

  其他城鄉社區管理事務支出

34.60

34.60

21203

城鄉社區公共設施

514.00

514.00

2120303

  小城鎮基礎設施建設

95.00

95.00

2120399

  其他城鄉社區公共設施支出

419.00

419.00

 

 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                   單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,257.49

1,129.76

127.73

301

工資福利支出

1,027.76

1,027.76

30101

基本工資

389.99

389.99

30102

津貼補貼

10.62

10.62

30106

伙食補助費

9.99

9.99

30107

績效工資

295.53

295.53

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

197.71

197.71

30110

職工基本醫療保險繳費

26.00

26.00

30113

住房公積金

88.36

88.36

30199

其他工資福利支出

9.57

9.57

302

商品和服務支出

119.62

119.62

30201

辦公費

15.52

15.52

30202

印刷費

2.82

2.82

30203

咨詢費

10.27

10.27

30205

水費

0.61

0.61

30206

電費

5.45

5.45

30207

郵電費

1.10

1.10

30211

差旅費

13.74

13.74

30213

維修(護)費

2.61

2.61

30217

公務接待費

1.96

1.96

30228

工會經費

55.79

55.79

30231

公務用車運行維護費

2.87

2.87

30239

其他交通費用

2.46

2.46

30299

其他商品和服務支出

4.43

4.43

303

對個人和家庭的補助

102.00

102.00

30309

獎勵金

102.00

102.00

310

資本性支出

8.11

8.11

31002

辦公設備購置

8.11

8.11

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表   

                                                   單位:萬元                                                                                                 

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.25

3

3

12.25

10

2.87

2.87

1.96

  注:“三公”經費決算數:1、因公出國(境)團組數      個;2、因公出國(境)人次數      人;3、公務用車購置數 9 輛;4、公務用車保有量 1 輛;5、國內公務接待批次 42個(其中:外事接待批      個);6、國內公務接待人次 410人(其中:外事接待人次      人);7、國(境)外公務接待批次      個;國(境)外公務接待人次      人。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                                                                                                                          單位:萬元

項   目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

第三部分2018年部門決算情況

一、收入支出決算總體情況

2018年部門收入決算情況:年初一般公共預算撥款1585.18萬元年中追加882.65萬元;無政府性基金撥款。與上年度決算相比:2017年一般公共預算撥款1560.58萬元2018年度增加907.25萬元增長58.14%;2017年政府性基金撥款376.54萬元2018年度總收入與2017年相比增加530.71萬元,增長27.4%。

2018年部門支出決算情況:預算內一般公共預算支出2467.83萬元,與上年度決算相比:2017年一般公共預算撥款支出1560.58萬元2018年度增加907.25萬元增長58.14%;2017年政府性基金撥款支出376.54萬元2018年度未在政府性基金中安排支出。與上年度決算相比收入支出增加的原因:一是環衛所環衛綜合業務用房建設撥款430萬元;二是養老保險預算納入單位部門預算;三是路燈電費、維修費等項目支出增加。

二、2018年度收入決算情況說明

本年財政撥款收入2467.83萬元,其中預算內一般公共預算撥款收入基本支出1257.49萬元,占全部收入的50.96%,項目支出1210.34萬元,占全部收入的49.04%;政府性基金預算撥款

三、2018年度支出決算情況說明

本年度財政撥款支出2467.83萬元,資金主要用于桃江縣城市管理行政執法局局機關及下屬事業單位城市管理監察大隊、規劃執法大隊及路燈所開展城市管理事務而發生的各項支出,包含工資福利支出1027.76萬,占全部支出的41.65%,商品和服務支出899.96,占全部支出的36.47%,對個人和家庭的補助支出102元,占全部支出的4.13%,其他資本性支出438.11萬,占全部支出的17.75%

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入支出各2467.83萬元,比2017年度相比各增加530.17萬元,增長27.4%,主要是環衛所環衛綜合業務用房建設支出及路燈電費增加。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

欄    次

1

2

3

4

 1.年初預算數 (萬元)

      本年收入合計

1585.18

1324.738

260.45

19.66

      本年支出合計

1585.18

1324.738

260.45

19.66

 2.調整預算數(萬元)

      本年收入合計

2467.83

1937.12

530.71

27.40

      本年支出合計

2467.83

1937.12

530.71

27.40

 3.年終決算數(萬元)

      本年收入合計

2467.83

1937.12

530.71

27.40

      本年支出合計

2467.83

1937.12

530.71

27.40

與上年度決算相比收入支出增加的原因:一是環衛所環衛綜合業務用房建設撥款430萬元;二是養老保險預算納入單位部門預算;三是路燈電費、維修費等項目支出增加。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算況說明                                      單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,257.49

1,129.76

127.73

301

工資福利支出

1,027.76

1,027.76

30101

基本工資

389.99

389.99

30102

津貼補貼

10.62

10.62

30106

伙食補助費

9.99

9.99

30107

績效工資

295.53

295.53

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

197.71

197.71

30110

職工基本醫療保險繳費

26.00

26.00

30113

住房公積金

88.36

88.36

30199

其他工資福利支出

9.57

9.57

302

商品和服務支出

119.62

119.62

30201

辦公費

15.52

15.52

30202

印刷費

2.82

2.82

30203

咨詢費

10.27

10.27

30205

水費

0.61

0.61

30206

電費

5.45

5.45

30207

郵電費

1.10

1.10

30211

差旅費

13.74

13.74

30213

維修(護)費

2.61

2.61

30217

公務接待費

1.96

1.96

30228

工會經費

55.79

55.79

30231

公務用車運行維護費

2.87

2.87

30239

其他交通費用

2.46

2.46

30299

其他商品和服務支出

4.43

4.43

303

對個人和家庭的補助

102.00

102.00

30309

獎勵金

102.00

102.00

310

資本性支出

8.11

8.11

31002

辦公設備購置

8.11

8.11

 

    

七、2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

                                            單位:萬元

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

      1. 公務用車購置及運行維護費(萬元)

2.87

3

-0.13

-4.43

       其中:公務用車購置費

0.00

0.00

0.00

0.00

            公務用車運行維護費

2.87

3

-0.13

-4.43

    2. 公務接待費

1.96

7

-5.04

-72.03

    3.培訓費

0.84

2.17

-1.33

-61.36

    4.會議費

2018年桃江縣城管執法局加強“三公經費”管理,尤其是在車輛管理方面,實行專人負責油卡加油,統一定點維修車輛。2018年執法執勤車輛運行維護費,列入其他交通費用,2018年路燈所有專用設備車輛3臺,所有車輛運行維護費列入財政預算的特種車輛運行維護費中,未在決算報表“三公經費”中體現。

公務接待費年初預算12.25元,實際支出1.96萬元,共接待42批次,410人次。

八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

    本部門2018年度預算未在政府性基金預算中安排收入支出。

九、預算績效情況說明

1、績效目標管理。我局嚴格按照上級的要求在規定的時間報送績效目標申報。2018年對全局整體支出設定績效目標評價,對大額支出項目路燈電費及維修費、城管協管專項經費進行績效目標管理。

2、項目實施管理。我局通過及時維修處理路燈運行故障,按時繳納路燈運行電費,確保了城區路燈照明設施的正常運行,城市主干道亮燈率達到95%。社會公眾滿意度達95%。對城管協管人員進行培訓,加強管理考核,對不合格人員及時進行清退,確保執法隊伍素質。

十、其他重要事項

1、機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出127.73萬元,比2017年度減少16.07萬元,主要原因是公務接待支出減少。

2、政府采購支出情況

   本部門2018年度政府采購支出總額1808萬元,其中:政府采購貨物支出1681萬元,政府采購服務支出127萬元。

3、國有資產占有情況

截止2018年12月31日,本部門共有車輛9臺,其中執法執勤車輛6臺,路燈專業車輛3臺。辦公用房面積2685平方米,價值481.13萬元。

第四部分     名詞解釋

、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

期货合约如何分析 北京pk10官方正品网站 华兴娱乐彩票怎么注册账号 pk10免费计划软件 骰子大小单双玩法规则 乐翻天红中麻将 天才威博上 捕鱼达人2老版本下载 足球网上投注 安徽时时开奖走势图 时时彩五星独胆买法 百人龙虎怎么玩才能赢 秒速时时彩出号绝密公式 球探体育比分网站 时时彩怎么刷返点不亏 天天捕鱼电玩城官方 幸运飞艇最准计划软件