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桃江縣桃花江環境衛生管理所2018年度部門決算

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桃江縣桃花江環境衛生管理所

 

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  縣環衛所概況

1. 部門主要職責、職能;

2. 部門決算單位構成。

第二部分  2018年度部門決算報表

1. 收入支出決算總表;

2. 收入決算表;

3. 支出決算表;

4. 財政撥款收入支出決算總表;

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表;

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1. 2018年度收入支出決算總體情況說明;

2. 2018年度收入決算情況說明;

3. 2018年度支出決算情況說明;

4. 2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明;

5. 2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明;

6. 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明;

7. 2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明;

8. 預算績效情況說明;

9. 其他重要事項的情況說明。

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

第一部分    桃江縣桃花江環境衛生管理所概況

一、主要職責職能

①為維護城市環境衛生提供保障;城市市容維護;

②城市環境衛生設施建設、維護;

③生活垃圾清運;

④清掃保潔市場化運行情況督查并督促清掃保潔公司整改到位;

⑤按規定收取規費;

⑥縣城市生活垃圾無害化處理場的日常運營;

⑦承辦縣委、縣人民政府、縣城管執法局交辦的其他事項。

 

二、機構情況

我所編制性質為財政補助事業單位,單獨填報決算報表單位。

我所下設辦公室、突擊隊、督查隊(兩個隊)、收費隊(兩個門店收費隊、一個單位收費隊)、清運隊、垃圾場等隊、室、場。

 

第二部分  2018年度部門決算報表

收入支出決算總表

                                                                                              單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行 次

決算數

項  目

行 次

決算數

欄  次

1

欄  次

2

一、財政撥款收入

1

3272.59

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

3272.59

12

十二、農林水支出

39

六、其他收入

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

3272.59

51

    用事業基金彌補收支差額

25

    結余分配

52

    年初結轉和結余

26

    年末結轉和結余

53

總  計

27

3272.59

總計

54

3272.59

 

                 收入決算表

                                                                                                                                        單位:萬元  

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 3,272.59

 3,272.59

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

3,272.59

3,272.59

21201

城鄉社區管理事務

915.93

915.93

2120101

  行政運行

703.44

703.44

2120102

  一般行政管理事務

212.49

212.49

21205

城鄉社區環境衛生

2,356.66

2,356.66

2120501

  城鄉社區環境衛生

2,356.66

2,356.66

 

    

                     支出決算表

                                                                                                                           單位:萬元  

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 3,272.59

 1,036.44

 2,236.15

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

3,272.59

1,036.44

2,236.15

21201

城鄉社區管理事務

915.93

703.44

212.49

2120101

  行政運行

703.44

703.44

2120102

  一般行政管理事務

212.49

212.49

21205

城鄉社區環境衛生

2,356.66

333.00

2,023.66

2120501

  城鄉社區環境衛生

2,356.66

333.00

2,023.66

 

財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                                    單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行 次

決算數

項  目

行 次

決算數

欄  次

1

欄  次

2

一、財政撥款收入

1

3272.59 

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

3272.59 

12

十二、農林水支出

39

六、其他收入

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

3272.59

51

0.00

    用事業基金彌補收支差額

25

    結余分配

52

    年初結轉和結余

26

    年末結轉和結余

53

總  計

27

3272.59

總計

54

3272.59

 

 

          一般公共預算財政撥款支出決算表

     單位:萬元 

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類          科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3,272.59

1,036.44

2,236.15

212

城鄉社區支出

3,272.59

1,036.44

2,236.15

21201

城鄉社區管理事務

915.93

703.44

212.49

2120101

  行政運行

703.44

703.44

2120102

  一般行政管理事務

212.49

212.49

21205

城鄉社區環境衛生

2,356.66

333.00

2,023.66

2120501

  城鄉社區環境衛生

2,356.66

333.00

2,023.66

                                                                         

         一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                            單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,036.44

862.07

174.37

301

工資福利支出

847.02

847.02

30101

基本工資

264.35

264.35

30102

津貼補貼

53.86

53.86

30106

伙食補助費

24.94

24.94

30107

績效工資

340.83

340.83

30112

其他社會保障繳費

99.76

99.76

30113

住房公積金

63.27

63.27

302

商品和服務支出

174.38

174.38

30201

辦公費

14.92

14.92

30202

印刷費

2.38

2.38

30204

手續費

11.62

11.62

30205

水費

0.37

0.37

30206

電費

12.04

12.04

30209

物業管理費

9.75

9.75

30211

差旅費

2.95

2.95

30213

維修(護)費

13.54

13.54

30217

公務接待費

2.09

2.09

30228

工會經費

37.34

37.34

30231

公務用車運行維護費

1.00

1.00

30239

其他交通費用

61.20

61.20

30299

其他商品和服務支出

5.18

5.18

303

對個人和家庭的補助

15.05

15.05

30304

撫恤金

4.15

4.15

30307

醫療費補助

4.00

4.00

30309

獎勵金

6.90

6.90

  

 

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表   

                                                   單位:萬元                                                                                                 

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.8

9.8

3.09

1.00

2.09

  注:“三公”經費決算數:1、因公出國(境)團組數      個;2、因公出國(境)人次數      人;3、公務用車購置數       輛;4、公務用車保有量  1 輛;5、國內公務接待批次84個(其中:外事接待批      個);6、國內公務接待人次 418人(其中:外事接待人次      人);7、國(境)外公務接待批次      個;國(境)外公務接待人次      人。

 

 

 

 

第三部分2018年部門決算情況

一、收入支出決算總體情況

2018 年部門收入決算情況:年初一般公共預算撥2721.19萬元(含養老保險及退休醫保),年中追加551.4萬元,共計3272.59萬元。與上度決算相比:2017年一般公共預算撥款2901.06萬元2018年度增加371.53萬元增長12.8%。

2018年部門支出決算情況:預算內一般公共預算支出3272.59萬元。與上年度決算相比:2017年一般公共預算撥款支出2901.06萬元2018年度增加371.53萬元增長12.8%;增加的原因:一是人員工資提標,相應增加人員工資福利支出;二是城區生活垃圾轉運、垃圾填埋場提質改造、無物業小區清掃保潔等項目納入一般公共預算。

二、2018年度收入決算情況說明

本年財政撥款收入3272。59萬元,其中預算內一般公共預算撥款收入基本支出1036。44萬元,占全部收入的31。67%,項目支出2236.15萬元,占全部收入的68.33%;

三、2018年度支出決算情況說明

本年度財政撥款支出3272.59萬元,資金主要用于桃江縣環衛所管理事務而發生的各項支出,包含工資福利支出847.02萬,占全部支出的25.88%,商品和服務支出2410.52,占全部支出的73.66%,對個人和家庭的補助支出15.05元,占全部支出的0.46%.

 

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入支出各3272.59萬元,比2017年度相比各增加219.13萬元,增長7.18%,主要是工資福利支出及項目支出的增加。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

欄    次

1

2

3

4

 1.年初預算數 (萬元)

      本年收入合計

2721.19

859.32

1861.8

216.70

      本年支出合計

2721.19

859.32

1861.8

216.70

 2.調整預算數(萬元)

      本年收入合計

3272.59

3,053.46

219.13

7.18

      本年支出合計

3272.59

3,053.46

219.13

7.18

 3.年終決算數(萬元)

      本年收入合計

3272.59

3,053.46

219.13

7.18

      本年支出合計

3272.59

3,053.46

219.13

7.18

與上年度決算相比收入支出增加的原因:一是人員工資提標,相應增加人員工資福利支出;養老保險和退休醫保劃轉至各單位,由單位自行繳納,三是項目支出納入2018年年初預算。

 

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算況說明

 

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,036.44

862.07

174.37

301

工資福利支出

847.02

847.02

30101

基本工資

264.35

264.35

30102

津貼補貼

53.86

53.86

30106

伙食補助費

24.94

24.94

30107

績效工資

340.83

340.83

30112

其他社會保障繳費

99.76

99.76

30113

住房公積金

63.27

63.27

302

商品和服務支出

174.38

174.38

30201

辦公費

14.92

14.92

30202

印刷費

2.38

2.38

30204

手續費

11.62

11.62

30205

水費

0.37

0.37

30206

電費

12.04

12.04

30209

物業管理費

9.75

9.75

30211

差旅費

2.95

2.95

30213

維修(護)費

13.54

13.54

30217

公務接待費

2.09

2.09

30228

工會經費

37.34

37.34

30231

公務用車運行維護費

1.00

1.00

30239

其他交通費用

61.20

61.20

30299

其他商品和服務支出

5.18

5.18

303

對個人和家庭的補助

15.05

15.05

30304

撫恤金

4.15

4.15

30307

醫療費補助

4.00

4.00

30309

獎勵金

6.90

6.90

 

 

 

   

七、2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

      1. 公務用車購置及運行維護費(萬元)

3.09

7.70

-4.61

-59.87

       其中:公務用車購置費

0.00

            公務用車運行維護費

1.00

1.90

-0.9

-47.37

    2. 公務接待費

2.09

5.80

-3.71

-63.97

2018年桃江縣環衛所加強“三公經費”管理,尤其是在車輛管理方面,實行專人負責油卡加油,統一定點維修車輛2018年環衛專用車輛運行經費在相關專項經費中列支,未在決算報表“三公經費”中體現。

公務接待費年初預算9.8元,實際支出2.09萬元,共接待84批次,418人次。

八、預算績效情況說明

1、績效目標管理。我嚴格按照上級的要求在規定的時間報送績效目標申報。2018年對大額支出項目環衛清掃保潔專項經費、垃圾場日常運行經費進行績效目標管理。

2、項目實施管理。根據環衛清掃保潔工作特點,將環衛掃保潔市場化運行經費納入我所財務會審。每月根據三級考核(局考核小組、所班子考核小組、考核督查小組)對清掃保潔質量進行評分,形成督查通報,按實際情況進行財務會審,再由財務人員按月按時結算環衛清掃保潔月承包款,由分管領把關,單位一把手審批。加強垃圾場管理,執法局、環衛所班子成員、環衛考核督查隊不定期對垃圾場工作進行督查考核,確保垃圾場正常運行。垃圾場運行以來從原先的簡易填埋到現在的衛生填埋和無害化處理,對我縣城區環境提升,夯實了基礎。

 

十、其他重要事項

1、環衛所機關運行經費支出情況

本部門2018年度環衛所運行經費支出174.38萬元,比2017年度減少112.81萬元,主要原因是2018年度商品服務支出統計口徑不同。

2、政府采購支出情況

   本部門2018年度政府采購支出總額1400.4萬元,其中:政府采購貨物支出51萬元,政府采購工程服務支出1349.41萬元。

3、國有資產占有情況

截止2018年12月31日,所共有環衛專用車輛26臺,主要用于垃圾清掃、清運、街道灑水等。房屋面積964.6平方,價值184.82萬元。

 

 

第四部分     名詞解釋

、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

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