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桃江縣市政設施管理站2018年度部門決算

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桃江縣市政設施管理站 

2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  桃江縣市政設施管理站概況

1. 部門主要職責、職能;

2. 部門決算單位構成。

第二部分  2018年度部門決算報表

1. 收入支出決算總表;

2. 收入決算表;

3. 支出決算表;

4. 財政撥款收入支出決算總表;

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表;

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

1. 2018年度收入支出決算總體情況說明;

2. 2018年度收入決算情況說明;

3. 2018年度支出決算情況說明;

4. 2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明;

5. 2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明;

6. 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明;

7. 2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明;

8. 預算績效情況說明;

9. 其他重要事項的情況說明。

第四部分   名詞解釋

 

 

第一部分    桃江縣市政設施管理站概況

 

一、主要職責職能

1、協助縣城城市道路統一規劃、配套建設、協調發展,負責縣城區規劃內公用道路、人行道及井蓋、吸水柵等附屬設施的建設、維護、維修。負責縣城區規劃內下水道的建設、維護和疏通。

2、負責縣城內道路的占道、破道挖掘和恢復執法管理。審批城市供水、排水、燃氣、熱力、供電、通信、消防等依附于城市道路的各種管線、桿線等設施的建設、計劃、審批。

3、負責城市規劃區內樹木花草的種植和養護。

4、負責辦理《臨時占用城市道路許可證》、《挖掘城市道路許可證》、《臨時占用城市綠化用地許可證》、《砍伐、移植、修剪和毀壞城市樹木花草許可證》的一般程序。

5、根據實際情況,提出合理開發利用有用空間的建議和意見,協調有關城市建設、園林綠化中存在的問題。

6、負責桃花江廣場的維護維修與管理工作。

7、負責縣城污水提升泵站的管理、維護工作。

二、決算單位構成

桃江縣市政設施管理站、園林綠化管理站、城市排水設施管理站三個單位合并而成,內部實行三塊牌子,一套人馬集中管理制度。下設五個組室:辦公室、市政維護建設組、行政執法管理組、綠化維護組、污水泵站。

第二部分  2018年度部門決算報表

      收入支出決算總表

                                                                                              單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行 次

決算數

項  目

行 次

決算數

欄  次

1

欄  次

2

一、財政撥款收入

1

1076.06

一、一般公共服務支出

28

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

400.8

二、外交支出

29

二、上級補助收入

3

三、國防支出

30

三、事業收入

4

四、公共安全支出

31

四、經營收入

5

五、教育支出

32

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

33

六、其他收入

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

1076.06

12

十二、農林水支出

39

六、其他收入

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、債務還本支出

49

23

二十三、債務付息支出

50

本年收入合計

24

1076.06

51

0.00

    用事業基金彌補收支差額

25

    結余分配

52

    年初結轉和結余

26

    年末結轉和結余

53

總  計

27

1076.06

總計

54

1076.06

  

收入決算表

                                                                                         單位:萬元  

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

 1,076.06

 1,076.06

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

1,076.06

1,076.06

21201

城鄉社區管理事務

622.20

622.20

2120101

  行政運行

389.54

389.54

2120102

  一般行政管理事務

232.66

232.66

21202

城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

2120201

  城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

21203

城鄉社區公共設施

31.70

31.70

2120303

  小城鎮基礎設施建設

31.70

31.70

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

336.30

336.30

2120803

  城市建設支出

336.30

336.30

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

64.50

64.50

2121302

  城市環境衛生

64.50

64.50

 

                                                                   支出決算表

                                                                                                                                                                   單位:萬元  

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 1,076.06

 389.54

 686.52

 -   

 -   

 -   

212

城鄉社區支出

1,076.06

389.54

686.52

21201

城鄉社區管理事務

622.20

389.54

232.66

2120101

  行政運行

389.54

389.54

2120102

  一般行政管理事務

232.66

232.66

21202

城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

2120201

  城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

21203

城鄉社區公共設施

31.70

31.70

2120303

  小城鎮基礎設施建設

31.70

31.70

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

336.30

336.30

2120803

  城市建設支出

336.30

336.30

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

64.50

64.50

2121302

  城市環境衛生

64.50

64.50

 

   財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                                             單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

675.26

一、一般公共服務支出

29

0.00

2

二、外交支出

30

0.00

3

三、國防支出

31

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

6

六、科學技術支出

34

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

8

八、社會保障和就業支出

36

0.00

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

675.26

400.8

12

十二、農林水支出

40

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

14

400.8

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

1076.06

本年支出合計

52

0.00

675.26

400.8

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

53

一、一般公共預算財政撥款

26

54

二、政府性基金預算財政撥款

27

55

總計

28

1076.06

總計

56

0.00

675.26

400.8

 

                                            一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                     單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類          科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

675.26

389.54

285.72

212

城鄉社區支出

675.26

389.54

285.72

21201

城鄉社區管理事務

622.20

389.54

232.66

2120101

  行政運行

389.54

389.54

2120102

  一般行政管理事務

232.66

232.66

21202

城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

2120201

  城鄉社區規劃與管理

21.36

21.36

21203

城鄉社區公共設施

31.70

31.70

2120303

  小城鎮基礎設施建設

31.70

31.70

  

                        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                           單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

389.54

379.50

10.04

301

工資福利支出

379.50

379.50

30101

基本工資

160.05

160.05

30102

津貼補貼

0.53

0.53

30106

伙食補助費

11.46

11.46

30107

績效工資

110.82

110.82

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

24.47

24.47

30109

職業年金繳費

17.63

17.63

30110

職工基本醫療保險繳費

20.96

20.96

30113

住房公積金

25.85

25.85

30114

醫療費

7.74

7.74

302

商品和服務支出

10.04

10.04

30201

辦公費

1.56

1.56

30202

印刷費

0.60

0.60

30205

水費

0.30

0.30

30206

電費

2.40

2.40

30209

物業管理費

3.94

3.94

30217

公務接待費

0.29

0.29

30231

公務用車運行維護費

0.96

0.96

 

     一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                   單位:萬元                                                                                                 

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.5

5.5

1

4.5

1.25

0.96

0.96

0.29

  注:“三公”經費決算數:1、因公出國(境)團組數      個;2、因公出國(境)人次數      人;3、公務用車購置數       輛;4、公務用車保有量  1  輛;5、國內公務接待批次 5個(其中:外事接待批      個);6、國內公務接待人次 58 人(其中:外事接待人次      人);7、國(境)外公務接待批次      個;國(境)外公務接待人次      人。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                                                                                            單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉    和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 -   

 400.80

 400.80

 -   

 400.80

 -   

212

城鄉社區支出

400.80

400.80

400.80

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

336.30

336.30

336.30

2120803

  城市建設支出

336.30

336.30

336.30

21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

64.50

64.50

64.50

2121302

  城市環境衛生

64.50

64.50

64.50

 

 

 

第三部分2018年部門決算情況

一、收入支出決算總體情況

2018年部門收入決算情況:年初一般公共預算撥款570.04萬元(含養老保險及退休醫保),年中追加一般公共預算105.22萬元、政府性基金400.8萬元,共計1076.06萬元。與上年度決算相比:2017年一般公共預算撥款656.36萬元2018年度增加18.9萬元增長2.88%;2017年政府性基金撥款70.12萬元2018年度增加330.68萬元增長471.59%。

2018年部門支出決算情況:預算內一般公共預算支出675.26萬元,政府性基金支出400.8萬元,共計1076.06萬元。與上年度決算相比:2017年一般公共預算撥款支出656.36萬元2018年度增加18.9萬元增長2.88%;2017年政府性基金撥款支出70.12萬元2018年度增加330.68萬元增長471.59%。與上年度決算相比收入支出增減的原因:一是人員工資提標,相應增加人員工資福利支出;二是養老保險及退休醫保劃轉至各單位,單位自行繳納;三是追加了以前年度市政設施維護維修費。

二、2018年度收入決算情況說明

本年財政撥款收入1076.06萬元,其中預算內一般公共預算撥款收入基本支出389.54萬元,占全部收入的36.2%,項目收入285.72萬元,占全部收入的26.55%;政府性基金預算撥款400.8萬元,占全部收入的37.25%

三、2018年度支出決算情況說明

本年度財政撥款支出1076.06萬元,資金主要用于桃江縣市政設施管理站市政設施、園林綠化、污水泵站的維護維修管理事務而發生的各項支出,包含工資福利支出379.54萬,占全部支出的35.27%,商品和服務支出10.04,占全部支出的0.93%,項目支出285.72萬元,占全部支出的26.55%;政府性基金預算支出400.8萬元,占全部支出的37.25%

四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入支出各1076.06萬元,比2017年度相比增加了349.58萬元,增長48.12%,主要是追加了以前年度市政設施維護維修費。

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

欄    次

1

2

3

4

 1.年初預算數 (萬元)

      本年收入合計

570.04

458.58

111.46

24.31

      本年支出合計

570.04

458.58

111.46

24.31

 2.調整預算數(萬元)

      本年收入合計

1076.06

726.48

349.58

48.12

      本年支出合計

1076.06

726.48

349.58

48.12

 3.年終決算數(萬元)

      本年收入合計

1076.06

726.48

349.58

48.12

      本年支出合計

1076.06

726.48

349.58

48.12

與上年度決算相比收入支出增減的原因:一是人員工資提標,相應增加人員工資福利支出;二是養老保險及退休醫保劃轉至各單位,單位自行繳納;三是追加了以前年度市政設施維護維修費。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算況說明

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

389.54

379.50

10.04

301

工資福利支出

379.50

379.50

30101

基本工資

160.05

160.05

30102

津貼補貼

0.53

0.53

30106

伙食補助費

11.46

11.46

30107

績效工資

110.82

110.82

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

24.47

24.47

30109

職業年金繳費

17.63

17.63

30110

職工基本醫療保險繳費

20.96

20.96

30113

住房公積金

25.85

25.85

30114

醫療費

7.74

7.74

302

商品和服務支出

10.04

10.04

30201

辦公費

1.56

1.56

30202

印刷費

0.60

0.60

30205

水費

0.30

0.30

30206

電費

2.40

2.40

30209

物業管理費

3.94

3.94

30217

公務接待費

0.29

0.29

30231

公務用車運行維護費

0.96

0.96

 七、2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

指    標

本年度

上年度

比上年增減

增減%

       公務用車購置及運行維護費(元)

0.96

0.96

持平

       其中:公務用車購置費

0.00

0.00

0.00

0.00

            公務用車運行維護費

0.96

0.96

持平

       公務接待費

0.29

0.8

-0.51

-63.75

2017年桃江縣市政設施管理站加強“三公經費”管理,尤其是在車輛管理方面,實行專人負責油卡加油,統一定點維修車輛,與上年度相比大幅度下降業務車輛的運行維護費在綠化維護費、市政設施維護費中列支,未在決算報表“三公經費”中體現。

公務接待費年初預算45000元,實際支出2900元,共接待5批次,58人次。

八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

    本部門2018年度政府性基金預算收入400.8萬元,決算支出400.8萬元,其中劃轉城建投2016年、2017年指標至市政設施管理站,用于道路維修及下水道維修等336.3萬元、2017年試點路段排水管道機械清淤64.5萬元。

九、預算績效情況說明

1、績效目標管理。我嚴格按照上級的要求在規定的時間報送績效目標申報。2018年對全整體支出設定績效目標評價,對大額支出項目三個污水泵站電費及日常維護費專項經費進行績效目標管理。

2、項目實施管理。為保證項目的順利實施,由分管領導把關,單位一把手審批嚴格按照制定項目管理制度與財務管理制度,指定專人負責監督項目的實施過程,做到發現問題及時整改,確保三個污水提升泵站的正常工作運行、污水提升泵站污水提升量達800萬噸/年以上、社會公眾滿意度達95%。

十、其他重要事項

1、市政設施管理站運行經費支出情況

本部門2018年度市政設施管理站運行經費支出10.04萬元,比2017年度減少88.26萬元,主要原因是2018年商品服務支出統計口徑不同。

2、政府采購支出情況

   本部門2018年度政府采購支出總額45.99萬元,其中:政府采購貨物支出45.99萬元,政府采購服務支出0萬元。

3、國有資產占有情況

截止2018年12月31日,本部門共有車輛5臺,其中執法執勤車輛1臺,專用設備車輛4房屋面積1542平方米,價值215.95萬元。

 

第四部分     名詞解釋

、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

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